| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 470 400 Kč | 8 726 400 Kč | 868 297 Kč | 10,0% | |
| 5161 | Poštovní služby | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 2 336 Kč | 4,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 16 117 Kč | 16,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 349 900 Kč | 349 900 Kč | 9 026 Kč | 2,6% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 18 785 Kč | 11,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 21 657 Kč | 28,9% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 427 500 Kč | 427 500 Kč | 143 884 Kč | 33,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 308 000 Kč | 7 564 000 Kč | 656 492 Kč | 8,7% |