| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 612 550 Kč | 2 181 050 Kč | 330 756 Kč | 15,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 519 000 Kč | 2 077 400 Kč | 270 587 Kč | 13,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 9 700 Kč | 9 460 Kč | 97,5% |
| 5173 | Cestovné | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 515 Kč | 23,4% |
| 5175 | Pohoštění | 55 000 Kč | 55 400 Kč | 27 779 Kč | 50,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 23 550 Kč | 23 550 Kč | 19 415 Kč | 82,4% |