| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 612 550 Kč | 735 350 Kč | 243 962 Kč | 33,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 519 000 Kč | 633 900 Kč | 196 116 Kč | 30,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 7 500 Kč | 7 260 Kč | 96,8% |
| 5173 | Cestovné | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 636 Kč | 10,9% |
| 5175 | Pohoštění | 55 000 Kč | 55 400 Kč | 20 535 Kč | 37,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 23 550 Kč | 23 550 Kč | 18 415 Kč | 78,2% |