| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 806 652 Kč | 3 239 452 Kč | 2 828 735 Kč | 87,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 402 800 Kč | 302 708 Kč | 294 015 Kč | 97,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 530 500 Kč | 575 650 Kč | 562 234 Kč | 97,7% |
| 516 | Nákup služeb | 1 392 200 Kč | 1 693 720 Kč | 1 432 753 Kč | 84,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 461 152 Kč | 643 674 Kč | 516 674 Kč | 80,3% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 20 000 Kč | 23 700 Kč | 23 058 Kč | 97,3% |