| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 402 800 Kč | 302 708 Kč | 294 015 Kč | 97,1% | |
| 5131 | Potraviny | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 50 000 Kč | 1 400 Kč | 1 387 Kč | 99,1% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 7 000 Kč | 9 050 Kč | 6 633 Kč | 73,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 267 700 Kč | 137 020 Kč | 136 047 Kč | 99,3% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 3 500 Kč | 6 600 Kč | 6 594 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 74 100 Kč | 148 138 Kč | 143 353 Kč | 96,8% |