| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 461 152 Kč | 643 674 Kč | 516 674 Kč | 80,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 437 152 Kč | 610 066 Kč | 487 574 Kč | 79,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 452 Kč | 29,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 6 500 Kč | 8 049 Kč | 7 875 Kč | 97,8% |
| 5175 | Pohoštění | 12 500 Kč | 20 559 Kč | 19 773 Kč | 96,2% |