| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 718 700 Kč | 4 680 001 Kč | 4 470 114 Kč | 95,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 057 800 Kč | 1 362 215 Kč | 1 326 682 Kč | 97,4% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 036 351 Kč | 2 506 006 Kč | 1 859 622 Kč | 74,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 32 700 Kč | 55 700 Kč | 55 623 Kč | 99,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 577 849 Kč | 743 079 Kč | 1 217 187 Kč | 163,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 14 000 Kč | 13 000 Kč | 11 000 Kč | 84,6% |