| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 036 351 Kč | 2 506 006 Kč | 1 859 622 Kč | 74,2% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 21 666 Kč | 21 666 Kč | 100,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 221 900 Kč | 241 090 Kč | 201 713 Kč | 83,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 73 834 Kč | 73 834 Kč | 73 833 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 189 700 Kč | 177 679 Kč | 154 885 Kč | 87,2% |
| 516 | Nákup služeb | 686 590 Kč | 794 325 Kč | 685 018 Kč | 86,2% |
| 517 | Ostatní nákupy | 812 027 Kč | 1 141 677 Kč | 669 241 Kč | 58,6% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 52 300 Kč | 55 736 Kč | 53 266 Kč | 95,6% |