| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 057 800 Kč | 1 362 215 Kč | 1 326 682 Kč | 97,4% | |
| 501 | Platy | 460 000 Kč | 688 302 Kč | 682 917 Kč | 99,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 409 800 Kč | 414 029 Kč | 384 922 Kč | 93,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 185 000 Kč | 258 885 Kč | 257 877 Kč | 99,6% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 3 000 Kč | 1 000 Kč | 966 Kč | 96,6% |