| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 460 000 Kč | 688 302 Kč | 682 917 Kč | 99,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 450 000 Kč | 675 408 Kč | 675 023 Kč | 99,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 12 894 Kč | 7 894 Kč | 61,2% |