| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 221 900 Kč | 241 090 Kč | 201 713 Kč | 83,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 41 000 Kč | 41 000 Kč | 36 099 Kč | 88,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 500 Kč | 5 290 Kč | 5 243 Kč | 99,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 60 200 Kč | 49 259 Kč | 81,8% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 10 000 Kč | 12 000 Kč | 11 544 Kč | 96,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 115 400 Kč | 122 600 Kč | 99 568 Kč | 81,2% |