| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 812 027 Kč | 1 141 677 Kč | 669 241 Kč | 58,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 753 230 Kč | 1 087 434 Kč | 615 558 Kč | 56,6% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 8 000 Kč | 4 674 Kč | 4 285 Kč | 91,7% |
| 5175 | Pohoštění | 25 000 Kč | 24 372 Kč | 24 252 Kč | 99,5% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 22 797 Kč | 22 797 Kč | 22 796 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 000 Kč | 2 400 Kč | 2 350 Kč | 97,9% |