| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 065 132 Kč | 1 869 233 Kč | 1 552 165 Kč | 83,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 341 300 Kč | 238 127 Kč | 153 537 Kč | 64,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 67 803 Kč | 67 803 Kč | 67 802 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 171 640 Kč | 180 416 Kč | 172 629 Kč | 95,7% |
| 516 | Nákup služeb | 1 136 389 Kč | 910 140 Kč | 843 565 Kč | 92,7% |
| 517 | Ostatní nákupy | 291 000 Kč | 407 535 Kč | 251 882 Kč | 61,8% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 57 000 Kč | 65 212 Kč | 62 749 Kč | 96,2% |