| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 341 300 Kč | 238 127 Kč | 153 537 Kč | 64,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 17 500 Kč | 14 200 Kč | 3 768 Kč | 26,5% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 4 800 Kč | 4 987 Kč | 4 987 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 190 000 Kč | 86 164 Kč | 31 164 Kč | 36,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 10 697 Kč | 71,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 119 000 Kč | 117 776 Kč | 102 921 Kč | 87,4% |