| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 291 000 Kč | 407 535 Kč | 251 882 Kč | 61,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 258 000 Kč | 352 101 Kč | 199 260 Kč | 56,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 20 413 Kč | 20 413 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 4 500 Kč | 5 364 Kč | 2 842 Kč | 53,0% |
| 5175 | Pohoštění | 26 000 Kč | 27 157 Kč | 27 017 Kč | 99,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 2 350 Kč | 94,0% |