| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 462 845 Kč | 2 517 292 Kč | 1 351 093 Kč | 53,7% | |
| 513 | Nákup materiálu | 306 200 Kč | 296 006 Kč | 189 293 Kč | 63,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 61 947 Kč | 61 947 Kč | 56 935 Kč | 91,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 191 680 Kč | 199 386 Kč | 162 513 Kč | 81,5% |
| 516 | Nákup služeb | 986 359 Kč | 1 028 329 Kč | 651 412 Kč | 63,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 843 459 Kč | 858 423 Kč | 229 031 Kč | 26,7% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 73 200 Kč | 73 200 Kč | 61 910 Kč | 84,6% |