| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 306 200 Kč | 296 006 Kč | 189 293 Kč | 63,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 25 610 Kč | 91,5% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 4 800 Kč | 5 800 Kč | 3 444 Kč | 59,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 95 000 Kč | 99 365 Kč | 90 575 Kč | 91,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 799 Kč | 12,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 163 400 Kč | 147 841 Kč | 67 865 Kč | 45,9% |