| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 843 459 Kč | 858 423 Kč | 229 031 Kč | 26,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 799 049 Kč | 803 189 Kč | 199 763 Kč | 24,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 13 613 Kč | 90,8% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 124 Kč | 82,5% |
| 5175 | Pohoštění | 27 000 Kč | 32 824 Kč | 9 122 Kč | 27,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 410 Kč | 2 410 Kč | 2 410 Kč | 100,0% |