| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 473 892 Kč | 2 604 523 Kč | 1 734 598 Kč | 66,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 372 500 Kč | 421 373 Kč | 275 613 Kč | 65,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 55 743 Kč | 55 743 Kč | 55 742 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 216 480 Kč | 290 480 Kč | 208 191 Kč | 71,7% |
| 516 | Nákup služeb | 1 141 359 Kč | 1 236 304 Kč | 924 496 Kč | 74,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 614 410 Kč | 527 223 Kč | 211 419 Kč | 40,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 73 400 Kč | 73 400 Kč | 59 137 Kč | 80,6% |