| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 372 500 Kč | 421 373 Kč | 275 613 Kč | 65,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 32 500 Kč | 29 700 Kč | 20 538 Kč | 69,2% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 18 500 Kč | 18 500 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 4 571 Kč | 65,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 85 000 Kč | 143 950 Kč | 95 092 Kč | 66,1% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 15 000 Kč | 25 000 Kč | 14 116 Kč | 56,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 233 000 Kč | 197 223 Kč | 122 796 Kč | 62,3% |