| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 614 410 Kč | 527 223 Kč | 211 419 Kč | 40,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 571 000 Kč | 487 597 Kč | 195 319 Kč | 40,1% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 8 898 Kč | 1 835 Kč | 20,6% |
| 5175 | Pohoštění | 31 000 Kč | 30 728 Kč | 14 265 Kč | 46,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 410 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |