| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 255 529 Kč | 2 492 912 Kč | 2 132 224 Kč | 85,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 309 000 Kč | 632 597 Kč | 504 254 Kč | 79,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 49 711 Kč | 49 712 Kč | 49 712 Kč | 100,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 294 000 Kč | 206 924 Kč | 187 973 Kč | 90,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 029 051 Kč | 1 140 545 Kč | 991 156 Kč | 86,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 559 767 Kč | 443 599 Kč | 385 764 Kč | 87,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 14 000 Kč | 19 534 Kč | 13 365 Kč | 68,4% |