| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 309 000 Kč | 632 597 Kč | 504 254 Kč | 79,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 28 000 Kč | 38 855 Kč | 33 265 Kč | 85,6% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 Kč | 4 615 Kč | 3 793 Kč | 82,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 7 000 Kč | 8 365 Kč | 7 129 Kč | 85,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 115 000 Kč | 365 691 Kč | 292 960 Kč | 80,1% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 15 000 Kč | 13 637 Kč | 6 659 Kč | 48,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 141 000 Kč | 201 434 Kč | 160 448 Kč | 79,7% |