| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 559 767 Kč | 443 599 Kč | 385 764 Kč | 87,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 516 767 Kč | 379 473 Kč | 325 071 Kč | 85,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 3 267 Kč | 3 267 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 8 000 Kč | 4 167 Kč | 3 309 Kč | 79,4% |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 Kč | 56 692 Kč | 54 117 Kč | 95,5% |