| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 977 618 Kč | 7 412 909 Kč | 7 287 281 Kč | 98,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 1 672 613 Kč | 1 840 702 Kč | 1 704 012 Kč | 92,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 639 061 Kč | 2 651 299 Kč | 2 131 841 Kč | 80,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 38 000 Kč | 62 000 Kč | 46 404 Kč | 74,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 595 944 Kč | 2 824 860 Kč | 3 396 976 Kč | 120,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 12 000 Kč | 14 048 Kč | 8 048 Kč | 57,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |