| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 639 061 Kč | 2 651 299 Kč | 2 131 841 Kč | 80,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 493 000 Kč | 489 899 Kč | 383 548 Kč | 78,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 43 681 Kč | 43 681 Kč | 43 681 Kč | 100,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 259 500 Kč | 243 621 Kč | 232 505 Kč | 95,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 058 879 Kč | 1 242 057 Kč | 1 034 511 Kč | 83,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 766 000 Kč | 598 922 Kč | 420 024 Kč | 70,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 18 000 Kč | 33 118 Kč | 17 571 Kč | 53,1% |