| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 672 613 Kč | 1 840 702 Kč | 1 704 012 Kč | 92,6% | |
| 501 | Platy | 610 000 Kč | 597 172 Kč | 556 065 Kč | 93,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 782 700 Kč | 935 834 Kč | 887 041 Kč | 94,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 265 413 Kč | 290 822 Kč | 244 493 Kč | 84,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 14 500 Kč | 16 875 Kč | 16 414 Kč | 97,3% |