| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 265 413 Kč | 290 822 Kč | 244 493 Kč | 84,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 152 500 Kč | 169 500 Kč | 137 373 Kč | 81,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 109 413 Kč | 115 913 Kč | 103 736 Kč | 89,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 3 500 Kč | 4 300 Kč | 2 275 Kč | 52,9% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 109 Kč | 1 109 Kč | 100,0% |