| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 493 000 Kč | 489 899 Kč | 383 548 Kč | 78,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 38 000 Kč | 42 543 Kč | 40 424 Kč | 95,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 1 303 Kč | 1 302 Kč | 99,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 3 091 Kč | 38,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 240 000 Kč | 206 832 Kč | 139 707 Kč | 67,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 197 000 Kč | 225 221 Kč | 199 024 Kč | 88,4% |