| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 766 000 Kč | 598 922 Kč | 420 024 Kč | 70,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 686 000 Kč | 445 050 Kč | 297 564 Kč | 66,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 65 000 Kč | 60 137 Kč | 92,5% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 10 713 Kč | 2 159 Kč | 20,2% |
| 5175 | Pohoštění | 60 000 Kč | 78 159 Kč | 60 164 Kč | 77,0% |