| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 811 043 Kč | 6 883 873 Kč | 5 628 106 Kč | 81,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 155 679 Kč | 1 891 770 Kč | 1 725 930 Kč | 91,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 972 939 Kč | 3 217 246 Kč | 2 188 641 Kč | 68,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 43 000 Kč | 113 699 Kč | 84 512 Kč | 74,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 605 425 Kč | 1 602 159 Kč | 1 597 414 Kč | 99,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 14 000 Kč | 39 000 Kč | 31 610 Kč | 81,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |