| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 972 939 Kč | 3 217 246 Kč | 2 188 641 Kč | 68,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 321 000 Kč | 352 338 Kč | 299 193 Kč | 84,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 37 760 Kč | 37 760 Kč | 37 760 Kč | 100,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 290 260 Kč | 258 365 Kč | 236 308 Kč | 91,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 227 919 Kč | 1 394 073 Kč | 1 195 274 Kč | 85,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 063 000 Kč | 1 139 710 Kč | 393 714 Kč | 34,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 33 000 Kč | 35 000 Kč | 26 392 Kč | 75,4% |