| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 155 679 Kč | 1 891 770 Kč | 1 725 930 Kč | 91,2% | |
| 501 | Platy | 930 000 Kč | 569 342 Kč | 565 548 Kč | 99,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 839 504 Kč | 1 051 790 Kč | 892 317 Kč | 84,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 366 800 Kč | 251 263 Kč | 249 727 Kč | 99,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 19 375 Kč | 19 375 Kč | 18 338 Kč | 94,6% |