| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 366 800 Kč | 251 263 Kč | 249 727 Kč | 99,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 223 400 Kč | 140 261 Kč | 140 261 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 138 300 Kč | 107 693 Kč | 107 105 Kč | 99,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 100 Kč | 3 309 Kč | 2 361 Kč | 71,4% |