| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 321 000 Kč | 352 338 Kč | 299 193 Kč | 84,9% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 973 Kč | 99,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 42 000 Kč | 20 863 Kč | 20 813 Kč | 99,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 8 000 Kč | 9 450 Kč | 8 011 Kč | 84,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 73 000 Kč | 105 808 Kč | 101 458 Kč | 95,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 499 Kč | 35,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 188 000 Kč | 196 217 Kč | 155 439 Kč | 79,2% |