| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 063 000 Kč | 1 139 710 Kč | 393 714 Kč | 34,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 980 000 Kč | 1 050 737 Kč | 338 502 Kč | 32,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 194 Kč | 31,9% |
| 5173 | Cestovné | 8 000 Kč | 9 373 Kč | 5 000 Kč | 53,3% |
| 5175 | Pohoštění | 65 000 Kč | 69 600 Kč | 47 018 Kč | 67,6% |