| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 514 042 Kč | 6 525 042 Kč | 855 293 Kč | 13,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 1 872 079 Kč | 1 872 079 Kč | 251 334 Kč | 13,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 878 080 Kč | 3 886 080 Kč | 259 959 Kč | 6,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 99 000 Kč | 102 000 Kč | 20 000 Kč | 19,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 605 883 Kč | 605 883 Kč | 320 000 Kč | 52,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 39 000 Kč | 39 000 Kč | 4 000 Kč | 10,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |