| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 514 042 Kč | 7 474 992 Kč | 1 989 131 Kč | 26,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 1 872 079 Kč | 2 473 579 Kč | 650 715 Kč | 26,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 878 080 Kč | 4 186 530 Kč | 918 418 Kč | 21,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 99 000 Kč | 102 000 Kč | 35 569 Kč | 34,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 605 883 Kč | 625 883 Kč | 367 029 Kč | 58,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 39 000 Kč | 67 000 Kč | 17 400 Kč | 26,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |