| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 878 080 Kč | 4 186 530 Kč | 918 418 Kč | 21,9% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 985 Kč | 99,8% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 743 885 Kč | 907 635 Kč | 150 839 Kč | 16,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 31 621 Kč | 31 621 Kč | 13 812 Kč | 43,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 289 000 Kč | 289 000 Kč | 94 265 Kč | 32,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 203 574 Kč | 1 239 274 Kč | 447 547 Kč | 36,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 574 000 Kč | 1 676 000 Kč | 190 962 Kč | 11,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 14 008 Kč | 38,9% |