| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 878 080 Kč | 3 886 080 Kč | 259 959 Kč | 6,7% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 985 Kč | 99,8% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 743 885 Kč | 743 885 Kč | 2 195 Kč | 0,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 31 621 Kč | 31 621 Kč | 5 523 Kč | 17,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 289 000 Kč | 289 000 Kč | 45 012 Kč | 15,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 203 574 Kč | 1 204 574 Kč | 187 244 Kč | 15,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 574 000 Kč | 1 574 000 Kč | 11 799 Kč | 0,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 1 200 Kč | 3,3% |