| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 872 079 Kč | 2 473 579 Kč | 650 715 Kč | 26,3% | |
| 501 | Platy | 604 000 Kč | 1 054 000 Kč | 221 793 Kč | 21,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 986 804 Kč | 986 804 Kč | 314 672 Kč | 31,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 261 900 Kč | 413 400 Kč | 99 875 Kč | 24,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 19 375 Kč | 19 375 Kč | 14 375 Kč | 74,2% |