| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 872 079 Kč | 1 872 079 Kč | 251 334 Kč | 13,4% | |
| 501 | Platy | 604 000 Kč | 604 000 Kč | 88 241 Kč | 14,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 986 804 Kč | 986 804 Kč | 123 409 Kč | 12,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 261 900 Kč | 261 900 Kč | 39 684 Kč | 15,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 19 375 Kč | 19 375 Kč | 0 Kč | 0,0% |