| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 261 900 Kč | 413 400 Kč | 99 875 Kč | 24,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 150 000 Kč | 258 000 Kč | 55 704 Kč | 21,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 108 600 Kč | 149 100 Kč | 42 945 Kč | 28,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 3 300 Kč | 6 300 Kč | 1 226 Kč | 19,5% |