| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 261 900 Kč | 261 900 Kč | 39 684 Kč | 15,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 21 884 Kč | 14,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 108 600 Kč | 108 600 Kč | 17 135 Kč | 15,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 3 300 Kč | 3 300 Kč | 665 Kč | 20,2% |