| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 743 885 Kč | 907 635 Kč | 150 839 Kč | 16,6% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 39 500 Kč | 49 500 Kč | 10 726 Kč | 21,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 488 Kč | 14,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 438 000 Kč | 586 000 Kč | 121 546 Kč | 20,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 236 385 Kč | 242 135 Kč | 17 080 Kč | 7,1% |