| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 203 574 Kč | 1 239 274 Kč | 447 547 Kč | 36,1% | |
| 5161 | Poštovní služby | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 136 Kč | 5,4% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 50 189 Kč | 55 389 Kč | 15 001 Kč | 27,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 90 970 Kč | 103 970 Kč | 20 579 Kč | 19,8% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 10 800 Kč | 27,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 11 000 Kč | 24 500 Kč | 11 880 Kč | 48,5% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 84 815 Kč | 84 815 Kč | 79 195 Kč | 93,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 924 100 Kč | 928 100 Kč | 309 956 Kč | 33,4% |