| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 574 000 Kč | 1 676 000 Kč | 190 962 Kč | 11,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 486 000 Kč | 1 578 000 Kč | 177 415 Kč | 11,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 2 200 Kč | 27,5% |
| 5175 | Pohoštění | 70 000 Kč | 80 000 Kč | 11 347 Kč | 14,2% |