| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 69 338 049 Kč | 60 465 681 Kč | 60 465 681 Kč | 100,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 11 017 680 Kč | 11 316 932 Kč | 11 316 932 Kč | 100,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 20 676 456 Kč | 19 899 956 Kč | 19 899 956 Kč | 100,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 168 996 Kč | 1 151 792 Kč | 1 151 792 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 22 297 517 Kč | 17 213 180 Kč | 17 213 180 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 45 000 Kč | 112 822 Kč | 112 822 Kč | 100,0% |
| 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 0 Kč | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 14 132 400 Kč | 10 651 000 Kč | 10 651 000 Kč | 100,0% |