| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 79 563 838 Kč | 128 327 221 Kč | 109 561 191 Kč | 85,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 10 787 232 Kč | 11 381 347 Kč | 11 773 495 Kč | 103,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 30 319 840 Kč | 24 632 125 Kč | 20 555 897 Kč | 83,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 140 830 Kč | 1 195 135 Kč | 1 166 971 Kč | 97,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 24 451 999 Kč | 53 484 479 Kč | 53 236 460 Kč | 99,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 142 000 Kč | 192 000 Kč | 71 194 Kč | 37,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 12 721 938 Kč | 37 442 135 Kč | 22 757 174 Kč | 60,8% |