| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 713 000 Kč | 2 909 000 Kč | 3 053 524 Kč | 105,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 453 000 Kč | 549 000 Kč | 590 629 Kč | 107,6% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 260 000 Kč | 2 360 000 Kč | 2 462 895 Kč | 104,4% |