| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 086 650 Kč | 14 282 650 Kč | 12 964 422 Kč | 90,8% | |
| 501 | Platy | 7 793 900 Kč | 7 793 900 Kč | 6 856 253 Kč | 88,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 713 000 Kč | 2 909 000 Kč | 3 053 524 Kč | 105,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 579 750 Kč | 3 579 750 Kč | 3 054 645 Kč | 85,3% |