| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 086 650 Kč | 14 179 650 Kč | 10 565 054 Kč | 74,5% | |
| 501 | Platy | 7 793 900 Kč | 7 793 900 Kč | 5 498 733 Kč | 70,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 713 000 Kč | 2 806 000 Kč | 2 582 256 Kč | 92,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 579 750 Kč | 3 579 750 Kč | 2 484 065 Kč | 69,4% |