| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 579 750 Kč | 3 579 750 Kč | 2 484 065 Kč | 69,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 601 300 Kč | 2 601 300 Kč | 1 762 780 Kč | 67,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 900 450 Kč | 900 450 Kč | 693 094 Kč | 77,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 78 000 Kč | 78 000 Kč | 28 191 Kč | 36,1% |