| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 579 750 Kč | 3 579 750 Kč | 3 054 645 Kč | 85,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 601 300 Kč | 2 601 300 Kč | 2 173 809 Kč | 83,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 900 450 Kč | 900 450 Kč | 852 645 Kč | 94,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 78 000 Kč | 78 000 Kč | 28 191 Kč | 36,1% |