| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 193 340 Kč | 1 670 950 Kč | 1 418 745 Kč | 84,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 11 140 Kč | 65,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 338 Kč | 11,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 40 385 Kč | 101,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 12 000 Kč | 15 000 Kč | 18 469 Kč | 123,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 672 720 Kč | 812 330 Kč | 598 738 Kč | 73,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 448 620 Kč | 783 620 Kč | 749 676 Kč | 95,7% |