| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 565 933 Kč | 30 156 853 Kč | 21 594 659 Kč | 71,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 193 340 Kč | 1 520 950 Kč | 1 023 842 Kč | 67,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 66 979 Kč | 67,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 491 500 Kč | 3 781 500 Kč | 2 607 751 Kč | 69,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 10 581 615 Kč | 11 380 925 Kč | 8 818 663 Kč | 77,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 12 081 478 Kč | 13 255 478 Kč | 8 990 809 Kč | 67,8% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 1 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 118 000 Kč | 118 000 Kč | 85 615 Kč | 72,6% |