| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 565 933 Kč | 32 387 504 Kč | 25 389 557 Kč | 78,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 193 340 Kč | 1 670 950 Kč | 1 418 745 Kč | 84,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 79 252 Kč | 79,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 491 500 Kč | 3 781 500 Kč | 3 238 107 Kč | 85,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 10 581 615 Kč | 11 711 626 Kč | 10 622 264 Kč | 90,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 12 081 478 Kč | 15 005 428 Kč | 9 926 882 Kč | 66,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 118 000 Kč | 118 000 Kč | 104 306 Kč | 88,4% |