| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 581 615 Kč | 11 711 626 Kč | 10 622 264 Kč | 90,7% | |
| 5161 | Poštovní služby | 40 500 Kč | 43 700 Kč | 50 026 Kč | 114,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 55 000 Kč | 60 000 Kč | 51 242 Kč | 85,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 406 000 Kč | 406 000 Kč | 483 596 Kč | 119,1% |
| 5164 | Nájemné | 1 370 277 Kč | 1 251 607 Kč | 1 228 062 Kč | 98,1% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 60 000 Kč | 85 000 Kč | 85 318 Kč | 100,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 51 000 Kč | 66 050 Kč | 52 791 Kč | 79,9% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 260 000 Kč | 260 800 Kč | 259 665 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 338 838 Kč | 9 538 469 Kč | 8 411 564 Kč | 88,2% |